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印发《平阳县教育系统工作人员差旅费管理规定》的通知
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印发《平阳县教育系统工作人员差旅费管理规定》的通知
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数:1202 更新时间:2014/7/8 9:14:21

浙江省平阳县教育局文件

 

 

平教〔2014185


 

关于印发《平阳县教育系统工作人员差旅费

管理规定》的通知

 

各学区,各公办中小学、幼儿园,县局直属各学校、单位:

为了加强和规范全县教育系统工作人员国内差旅费管理,保证出差人员工作和生活需要,推进厉行节约反对浪费,完善公务活动管理制度,根据《浙江省机关工作人员差旅费管理规定》(浙财行〔201410号)和《浙江省机关工作人员差旅费管理规定有关问题解答一、二》(浙财行〔201419号)文件的精神,制定《平阳县教育系统工作人员差旅费管理规定》。现将本规定印发给你们,望认真贯彻执行。

附件:平阳县教育系统工作人员差旅费管理规定

                 平 阳 县 教 育 局

               201471

  平阳县教育局办公室                      2014年7月1印发

附件

平阳县教育系统工作人员差旅费管理规定

                         

第一章  总则

第一条  为了加强和规范全县教育系统工作人员国内差旅费管理,保证出差人员工作和生活需要,推进厉行节约反对浪费,完善公务活动管理制度,根据《浙江省机关工作人员差旅费管理规定》(浙财行〔201410号)和《浙江省机关工作人员差旅费管理规定有关问题解答一、二》(浙财行〔201419号)文件的精神,制定本规定。

第二条  本规定适用于全县公办中小学校(幼儿园)、各学区,直属学校、直属单位(以下简称各单位)。

第三条  差旅费是指工作人员临时到常驻地以外公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第四条  各单位应当建立健全公务差旅审批制度,出差时应当根据《平阳

县教育系统干部及教师公务外出、学习参观考察、培训及集体外出活动审批管理办法(试行)》(平教监2013241号)的规定报经批准,从严控制出差人数和天数,严格差旅费预算管理,控制差旅费规模,严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

经批准开展确有实质内容的差旅活动、学习交流、考察调研,均不得委托旅行社等社会中介机构承办。

第二章  交通工具

第五条  工作人员因公出差可选择乘坐的交通工具,有火车硬席(硬座、硬卧)、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座;轮船三等舱(不包括旅游船);飞机经济舱;其他交通工具(不包括出租小汽车)。

第六条  出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧,事先须经单位领导批准方可乘坐飞机。

第三章  交通费

第七条  工作人员到县域范围内出差,应当选乘公共交通工具,其交通费按原交通费报销标准凭据报销;如自行解决交通工具的,可按公共交通费用标准给予补助,报销时需填写“平阳县教育系统公务外出交通费用补助报销单”(见附表一),同时必须提供相关证明材料(会议通知等),经单位领导审批后,按规定及时报销。

平阳县域范围内交通费补助标准表(以昆阳为出发地)

目的地

补贴标准(元/人)

鳌江、万全

10

萧江、麻步

20

水头、腾蛟

30

山门、南雁

40

顺溪、青街

50

注:交通费补助要求及时报销,一般情况下按月结算

第八条  工作人员到县外市内出差,应当选乘公共交通工具,凭据报销;自行解决交通工具的,其交通费报销按公共交通费用标准给予补助。报销时需填写“平阳县教育系统公务外出交通费用补助报销单”(见附表一),同时必须提供相关证明材料(过路、过桥通行费)、正规文件通知,经单位领导审批后,按规定及时报销

第九条  工作人员到市外出差,其交通费在规定乘坐交通工具的等级内凭据报销;未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。乘坐飞机、火车、轮船、客车等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。

第十条  出于安全考虑不提倡工作人员出差驾驶私家车。如驾驶私家车出差,发生的加油费、过路过桥通行费、停车费等不能报销,也不能作为交通费票据。

第四章  住宿费

第十一条  工作人员到县域范围内出差,住宿费按照每人每天120元标准凭据报销;到县域范围以外省内出差,住宿费按照每人每天170元标准凭据报销;到省外出差根据浙江省分地区、分级别差旅住宿限额标准报销。若单人出差或出现男单或女单其单数人员可按一人住标准间给予报销。

住宿费在批准的出差天数和规定的限额标准之内凭发票据实报销。到县域范围内出差原则上不安排住宿。

第五章  伙食补助费

第十二条  伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补偿费用。出差人员应当自行用餐,如由接待单位安排用餐的,应由出差人员自行支付伙食费。

第十三条  到县域范围内出差,按每人每天10元伙食补助费标准,包干使用。到县外市内出差,按每人每天30元伙食补助费标准,包干使用。市外省内出差,凭餐饮发票以每人每天100元标准内据实报销;无餐饮发票的,按每人每天30元伙食补助费标准,包干使用。省外出差,伙食补助费标准每人每天100元,西藏、青海、新疆每人每天120元,包干使用。工作人员出差伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,凭住宿费发票报销伙食补助费;无住宿发票的,不得报销伙食补助费;当天来回的,凭交通费票据报销伙食补助费,无交通费票据的,可提供相关证明材料报销伙食补助费。

第十四条  伙食补助费按规定的出差目的地标准报销,在途期间伙食补助费按当天最后到达目的地标准报销。出差人员在途期间,连续乘坐火车超过12小时的,可凭车票每满12小时,加发50元伙食补助费。

第六章  公杂费

第十五条  公杂费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通和打印、复印、传真等费用。具体包括:市内乘坐公交车、地铁、出租车、机场大巴等交通票据及确因开展公务所需打印、复印、传真、寄送、打包等费用。

第十六条  到县域内出差的,公杂费已经在交通费标准内给予考虑,不再报销公杂费;到县外市内出差,公杂费按每人每天30元补助标准,包干使用,自行解决交通工具的,不得报销公杂费。市外省内出差,凭市内交通等公杂费发票在每人每天60元限额内据实报销;无公杂费发票的,按每人每天30元补助标准,包干使用。省外出差,按每人每天80元补助标准,包干使用。工作人员出差公杂费按出差自然(日历)天数计算,无交通费票据的,凭住宿费发票,减半报销公杂费,无住宿发票的,不得报销公杂费;当天来回的,凭交通费票据报销公杂费,无交通费票据的,减半报销公杂费,如只有单趟交通票据,按标准报销公杂费。

第七章  报销管理

第十七条  工作人员出差应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。

第十八条 交通费在规定乘坐交通工具的等级内凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、乘坐交通工具的交通意外保险费凭据报销。

第十九条  工作人员省内出差,伙食补助费、公杂费报销时可以采用凭据限额报销和定额包干两种方式,但单次出差只能选择一种伙食补助费和一种公杂费报销方式。伙食补助费与公杂费报销方式可以不相同。

第二十条  工作人员经批准外出参加会议、培训,往返(一般指头尾两天)会议、培训地点的交通费、伙食费补助、公杂费按差旅费规定报销;文件规定培训费、住宿费自理的可报销住宿费、培训费。报销时需提供出差审批单(见附表二),会议、培训通知。

第二十一条  出差人员差旅活动结束后,应在一个月内办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车船票、住宿费发票、餐饮发票等凭证。

住宿费、机票支出等出差相关费用按公务卡使用规定结算。

第二十二条  各单位应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准,以及超范围、超标准开支的费用不予报销,由出差人员个人自理。

第八章  其他相关规定

第二十三条  工作人员离开常驻地到外地实(见)习、挂职锻炼或支援工作等,在外地工作期间每天的伙食补助费,省外按30元,省内按15元补助。省财政厅另有规定的援藏、授疆、援青生活补贴从其规定,不得重复领取。

第二十四条  有下列情况的人员不能享受出差有关补助:

(一)已享受会议、培训伙食者;

(二)调干待分配工作者;

(三)在常驻地参加各种临时办公室、指挥部、领导小组等机构工作者;

(四)已享受讲课补贴、阅卷补贴、及其他工作津贴者。

第九章  监督问责

第二十五条  各单位应根据本规定制定实施细则等内控制度,加强对本单位工作人员差旅活动和经费报销的管理,对本单位差旅活动负责;相关领导、财务人员等应对差旅费报销进行审核把关,确保票据来源合法,内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员应进行严肃处理。

第二十七条  违反本规定,有下列行为之一的,依法依规追究相关单位和人员的责任:

(一)单位无差旅审批制度或差旅审批控制不严的;

(二)弄虚作假,虚报冒领差旅费的;

(三)违规扩大差旅费开支范围,擅自提高开支标准的;

(四)不按规定报销差旅费的;

(五)转嫁差旅费的;

(六)其他违反本规定行为的。

有前款所列行为之一的,由相关部门协同局监察室责令改正,涉及违规资金的,予以追回,并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人,报请其所在单位按规定给予行政处分。涉嫌违法的,移交司法机关处理。

第十章  附则

第二十八条  本规定自20147 1 日起开始执行,之前制订的差旅费和教师专业发展培训经费管理使用等有关规定与本规定不一致的,同时废止。

第二十九条  本规定由教育局负责解释。

 附表一

平阳县教育系统公务外出交通费用补助报销单

 

单位:                             报销时间:       

出差人

(签字)

 

出差地区

 

出差起止时间

         日至        

共计  

出差事由

 

报销内容

公务自行解决交通工具限额补助

伙食补助费

补助金额

合计金额(大写)

 

合计金额(小写)

 

 

审核人:

      

 

 

单位审批人:

     

 

 

附件二

平阳县教育系统工作人员外出审批单

 

申请人

 

联系电话

 

外出事由

 

承办单位

 

目的地

 

外出起讫时间

        日至        日,共   

外出行程

及交通工具

                              

(乘坐       ) (乘坐      ) (乘坐     )

本次费用总额

 

本年度第   次外出

资金来源

 

单位相关科室负责人意见

 

 

签字:                       

单位负责人意见

 

 

签字:                       

学区主要领导意见

 

 

签字:                       

局分管领导

审核意见

 

 

签字:                       

备案情况

 

注:出差人员出差前需填写本单,报相关负责人审批。办理报销手续时作为依据。

公文录入:章光忠    责任编辑:章光忠 
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